永济市城东街道办事处2023年部门预算公开说明

　　2023年部门预算公开目录

　　1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

　　2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

　　3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

　　4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

　　5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

　　6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

　　7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

　　8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

　　9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

　　10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

　　11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

　　12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

　　13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

　　14、一般公共预算支出情况表（详见单位信息公开表）

　　15、一般公共预算基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

　　16、政府性基金收入表（详见单位信息公开表）

　　17、政府性基金支出表（详见单位信息公开表）

　　18、国有资本经营预算收支表（详见单位信息公开表）

　　19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

　　20、机关运行经费（详见单位信息公开表）

　　21、项目支出预算表（详见单位信息公开表）

　　   一、单位主要职责及机构设置情况

　　   （一）基本情况

　　   永济市城东街道办事处，为正科级建制，我单位行政编制26名，在职人员23人；事业编制44名，在职人员59人，其中便民服务中心33人，退役军人服务站3人，党群服务中心23人。实有车辆1辆。

　　   （二）主要职责

　　大力发展经济，不断改善民生。2、规划村镇（社区）建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。3、维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会稳定。4、抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值。5、完成上级党委、政府交办的其它事项。

　　 （三）机构设置情况

　　   机构设置情况如下：一级机构：永济市城东街道办事处。下属事业单位有：1、城东街道农村综合便民服务中心；2、党群服务中心；3、退役军人服务站。

　　   二、本级预算情况

　　   我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为2057.21万元，其中：一般公共预算1857.21万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为2057.21万元（其中工资福利支出为738.72万元，对个人和家庭的补助为13.34万元，商品服务支出为120.91万元，项目支出为1184.24万元）。

　　   三、预算收支增减变化及情况说明

　　   2023年收入预算为2057.21万元，比上年减少31.83%。支出预算为2057.21万元，比上年减少31.83%，其中工资福利支出为738.72万元，比上年增长33.95%，原因是我单位新招考录入大学生村官18名；对个人和家庭的补助为13.34万元，比上年减少19.78%，原因是退休人员死亡2名；商品服务支出为120.91万元,比上年增长10.48%原因是我单位当年度新招考录入人员18名，相应办公经费增加；项目支出为1184.24万元，比上年减少49.40%，原因是我单位基金项目大为减少。

　　   四、机关运行经费安排情况说明

　　   2023年我单位机关运行经费安排为120.91万元，比上年增长10.48%，原因是我单位当年度新招考录入人员18名，相应办公经费增加。

　　   五、政府采购安排情况说明

　　  2023年我单位政府采购预算安排为68.27万元，其中：电脑35台25.85万元，空调12台5.98万元，打印机8台4.14万元，LED屏1块0.7万元，办公家具类153件11.8万元，印刷费12.5万元，A4纸6.4万元，车辆保险0.3万元，车辆加油0.6万元。

　　   六、专业性较强的名词解释

　　   1、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　   2、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　   3、政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

　　   七、“三公”经费增减变化情况

　　   2023年“三公经费”预算1万元，比上年减少28.57%，原因是公务接待费预算减少0.4万元。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0.1万元，比上年减少80%，原因是我单位基本无公务接待；公务用车运行维护费0.9万元，与上年预算持平；公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

　　   八、国有资产占用情况说明

　　   截止2022年12月31日，我单位资产总额739.16万元，其中流动资产22.63万元；固定资产原值926.02万元，累计折旧341.37万元，固定资产净值为584.66万元，在建工程0万元，无形资产131.88万元。固定资产当中，房屋构筑物353.80万元，通用设备135.80万元，办公家具90.67万元。与上年相比，本年固定资产原值增加68.78万元，原因是单位设备购置       。

　　   2023年预计新增采购固定资产48.47万元，其中电脑35台25.85万元，空调12台5.98万元，打印机8台4.14万元，LED屏1块0.7万元，办公家具类153件11.8万元，。

　　   九、项目预算的绩效目标情况说明

　　   2023年度本部门共12个项目设定绩效目标，共1184.24万元。其中重点项目名称为

　　“社区经费”项目，预算601.48万元。主要用于是为了更好的满足社区干部职工的工作需求，以及社区办公质量提升工程的需要。

　　“城东街道中车永济电机公司铁路线两侧建筑物拆除及垃圾清运”项目，预算200万元。主要用于加强中车永济电机公司铁路线两侧的整治工作，便于中车永济电机有限公司的业务开展，发展经济。

　　“村级管理费”项目，预算203.89万元，主要用于是确保农村两委干部全身投入到基层一线，推动农村各项工作高质量发展。

　　“全科网格长管理经费”项目，预算77.67万元，主要用于村社区网格长建设，促进和谐永济、平安永济。

　　  5、“乡村环境治理”项目，预算38.64万元，主要用于辖区各村环境卫生整治，打造清洁农村、宜居农村。                                                  

　　单位负责人：冯  磊        财务负责人：陈小红

　　填  报  人：朱麒睿           联系电话：0359-8023877

　　城东街道办事处2023年部门预算公开表.xls

　　城东街道2023年项目绩效目标明细表.pdf