永济市城东街道办事处2022年部门预算公开说明

2022年部门预算公开目录

 1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入报表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出情况表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

16、政府性基金收入表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金支出表（详见单位信息公开表）

18、国有资本经营预算收支表（详见单位信息公开表）

19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

20、机关运行经费（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算明细表（详见单位信息公开表）

 

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市城东街道办事处，为正科级建制，我单位行政编制26名，在职人员24人；事业编制44名，在职人员43人，其中便民服务中心35人，退役军人服务站3人，党群服务中心5人。实有车辆1辆。

（二）主要职责

1. 大力发展经济，不断改善民生。2、规划村镇（社区）建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。3、维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会稳定。4、抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值。5、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（三）机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市城东街道办事处。下属事业单位有：1、城东街道农村综合便民服务中心；2、党群服务中心；3、退役军人服务站。

二、本级预算情况

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2022年我单位预算收入安排为3017.84万元，其中：一般公共预算2015.3万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为3017.84万元（其中工资福利支出为551.49万元，对个人和家庭的补助为16.63万元，商品服务支出为109.44元，项目支出为2340.28万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为3017.84万元，比上年增长3.5%。支出预算为3017.84万元，比上年增长3.5%，其中工资福利支出为551.49万元，比上年增长1.9%，原因是我单位新进人员5名，相应工资福利增加 ；对个人和家庭的补助为16.63万元，比上年增长10.8%，原因是我单位新增退休人员4名；商品服务支出为109.44万元,比上年增长2.9%，原因是我单位新进人员5名，相应办公经费增加；项目支出为2340.28万元，比上年增长3.8%，原因是我单位基金项目略有增加。    

四、机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排为109.44万元，比上年增长3.18万元，原因是我单位新进人员5名，相应办公经费增加。

五、政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算安排为37.778万元，其中：电脑7台6.65万元，空调6台2.9万元，打印机4台3.22万元，办公档案柜20节1.4万元，办公桌椅20张1.08万元，钢排椅3组0.36万元，LED屏7块1.568万元，其他电器1台0.4万元，印刷费13万元，A4纸6.3万元，车辆保险0.3万元、车辆加油0.6万元。

六、专业性较强的名词解释

1、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3、政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

七、“三公”经费增减变化情况

2022年“三公经费”预算1.4万元，比上年减少6.7%，原因是公务用车运行维护费减少。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0.5万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0.9万元，比上年减少10%，原因是加强公车管理和运行，费用减少；公务用车购置费0万元，同上年比较无变化。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我单位资产总额1042.48万元，其中流动资产167.24万元；固定资产原值875.24万元，累计折旧316.12万元，固定资产净值为559.12万元，在建工程0万元，无形资产131.97万元。固定资产当中，房屋构筑物368.8万元，通用设备107.94万元，办公家具80.78万元。与上年相比，本年固定资产原值增加41.27万元，原因是单位设备购置。

2022年预计新增采购固定资产17.578万元，其中电脑7台6.65万元，空调6台2.9万元，打印机4台3.22万元，办公档案柜20节1.4万元，办公桌椅20张1.08万元，钢排椅3组0.36万元，LED屏7块1.568万元，其他电器1台0.4万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

  2022年度本部门共21个项目设定绩效目标，共2340.28万元。其中：重点项目有9个，主要是：

  1、“社区经费”项目，预算526.95万元。主要用于是为了更好的满足社区干部职工的工作需求，以及社区办公质量提升工程的需要。

  2、“公用设施租地款”项目，预算263.27万元。主要用于是加强对伍姓湖湿地，涑水河的整治工作，同时发展企业经济，促进经济增长。

  3、“村级管理费”项目，预算205.23万元，主要用于是确保农村两委干部全身投入到基层一线，推动农村各项工作高质量发展。

  4、“聚力环保企业征地附着物补偿遗留款资金”项目，预算197.54万元，主要用于保证企业顺利入驻，开展生产活动，促进经济发展。

  5、“2021年铝工业园区标准土地平整及基础设施建设”项目，预算287.74万元，主要用于保障企业入驻做好后勤保障，引进企业，拉动经济发展。

  6、“失地农民和大学生补助资金”项目，预算184.69万元，主要用于为失地农民和失地大学生提供补助，稳定生活。

  7、“发电厂排水渠北侧绿化工程费用”项目，预算113万元，主要用于一城五区的总体目标，进一步提升永济市东口的整体效果，提升政府形象。

  8、“全科网格长管理经费”项目，预算81.55万元，主要用于村社区网格长建设，促进和谐永济、平安永济。

  9、“永济电机原铁路线两侧建筑物拆除及垃圾清运”项目，预算332.58万元，主要用于恢复铁路线，便于中车永济电机有限公司的业务开展，发展经济。

 

单位负责人：冯磊         财务负责人：陈小红

填  报  人： 王筱        联 系 电话：8023877

城东部门预算公开表2022年_2022-02-10.xls