永济市城东街道办事处2021年部门预算公开

 

2021年部门预算公开目录

 

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、2021年部门预算收支总表（详见单位信息公开表）

11、2021年部门预算收入总表（详见单位信息公开表）

12、2021年部门预算支出总表（详见单位信息公开表）

13、2021年财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、2021年一般公共预算支出预算表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

16、2021年政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

17、2021年政府性基金预算支出预算表（详见单位信息公开表）

18、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表）

19、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

永济市城东街道办事处2021年部门预算编制说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一） 基本情况

永济市城东街道办事处，为正科级建制，我单位行政编制26名，在职人员24人；事业编制44名，在职人员42人，其中便民服务中心34人，退役军人服务站3人，党群服务中心5人。实有车辆1辆。

（二） 主要职责

1、大力发展经济，不断改善民生。2、规划村镇（社区）建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。3、维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会稳定。4、抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值。5、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（三）机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市城东街道办事处。下属事业单位有：1、城东街道农村综合便民服务中心；2、党群服务中心；3、退役军人服务站。

二、本级预算情况

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2021年我单位预算收入安排为2916.76万元，其中一般公共预算1768.49万元，政府性基金1148.27万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为2916.76万元，其中工资福利支出541.03万元，对个人和家庭的补助15.01万元，商品服务支出106.26万元，项目支出2254.46万元。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为2916.76万元，比上年增长79%。支出预算为2916.76万元，比上年增长79%。其中工资福利支出为541.03万元，比上年增长5.9%，原因是工资普调及部门经济分类科目调整；对个人和家庭的补助为15.01万元，比上年下降89.6%，原因是部门经济分类科目调整；商品和服务支出为106.26万元，比上年下降32.6%，原因是部门经济分类科目调整；项目支出为2254.46万元，比上年增长176.4%，原因是增加聚力环保企业征地附着物补偿资金256.96万元、土地征地费用605.66万元、农村人居环境整治循环圈改造费用100.5万元等项目支出。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年城东街道机关运行经费安排为106.26万元，比上年下降32.6%，原因是部门经济分类科目调整。

五、政府采购安排情况说明

   2021年各部门安排采购资金共计73.35万元,采购支出分类：货物采购支出73.35万元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。其中办公设备购置34.19万元、印刷费28.5万元、货物采购支出9.66万元、车辆保险支出0.4万元、车辆加油支出0.6万元、工程采购支出0元。

六、专业性较强的名词解释

1、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3、政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

七、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我单位固定资产原值663.78万元，固定资产主要包括房屋构筑物472.96万元，通用设备170.38万元，土地16.36万元，专用设备4.08万元。

2021年新增资产预算情况：固定资产34.19万元，主要是办公设备。

八、三公经费增减变化情况

2021年“三公”经费预算1.5万元。因公出国（境）费0万元，同上年比较无变化。公务用车运行费1万元，与上年预算相比减少0.3万元，公务用车购置费0万元，同上年比较无变化。2021年公务接待费0.5万元，与上年预算一致。

 九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年我单位纳入年初预算绩效的项目：

         1、“街道社区经费”项目，预算454.53万元。主要目标是为了更好的满足社区干部职工的工作需求，以及社区办公质量提升工程的需要。

         2、“公用设施租地款”项目，预算257.25万元。主要目标是加强对伍姓湖湿地，涑水河的整治工作，同时发展企业经济，促进经济增长。

         3、“村级管理费”项目，预算218.34万元，主要目标是确保农村两委干部全身投入到基层一线，推动农村各项工作高质量发展。

         4、“聚力环保企业征地附着物补偿遗留款资金”项目，预算256.96万元，主要目标是保证现有企业顺利入驻，开展生产活动，促进经济发展。

         5、“土地征地费用”项目，预算605.66万元，主要目标是土地补偿和安置补助发放到位，确保农民利益不受损失。

         6、“2020年失地农民和大学生补助资金”项目，预算173.19万元，主要目标是为失地农民和失地大学生提供补助，稳定生活。

         7、“农村人居环境整治示范循环圈改造提升工程”项目，预算100.5万元，主要目标是打造伍姓湖高质量保护循环圈，创建国家全域旅游示范区，为居民提供干净整洁的人居环境。

 

单位负责人：冯   磊              财务负责人：陈小红  

填    报   人：李   锐              联 系电 话：8031068

 

城东街道2021年部门预算公开表.xls