永济市城东街道办事处2019年部门决算公开

　　目  录

　　1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门决算情况说明）

　　2、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算（详见部门决算情况说明）

　　3、决算收支增减变化情况说明（详见部门决算情况说明）

　　4、机关运行经费执行情况说明（详见部门决算情况说明）

　　5、政府采购支出情况说明（详见部门决算情况说明）

　　6、国有资产占用情况说明（详见部门决算情况说明）

　　7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（详见部门决算情况说明）

　　8、对专业性较强的名词进行解释 （详见部门决算情况说明）

　　9、收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

　　10、收入决算表（详见部门决算公开表）

　　11、支出决算表（详见部门决算公开表）

　　12、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

　　13、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见部门决算公开表）

　　14、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见部门决算公开表）

　　15、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表）

　　16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表）

　　永济市城东街道办事处2019年部门决算情况说明

　　     一、部门主要职责及机构设置情况

　　   （一）部门主要职责

　　贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，编制和执行本街道国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和社会事业的行政工作；负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权益，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；法律规定的其他职责。

　　    （二）机构设置情况

　　本单位包含政府及财政、计生、便民服务中心、社区服务中心、农经部门。

　　   （三）人员情况

　　单位现有行政编制26个，事业编制44个。2019年年末实有在职人员64人，具体情况如下：政府行政22人；财政所全额事业4人；社区全额事业13人;农村综合便民服务中心全额事业22人；农村经济管理服务中心2人；大学生村官1人。

　　二、2019年决算报表（见附件）

       三、决算收支情况及增减情况

　（一）收入支出决算总体情况说明

　　我街道收入合计22,356,541.00元，支出合计21,034,216.99元。其中一般公共预算财政拨款本年收入17,905,699.00元与2018年相比减少3022544.86元，政府性基金预算财政拨款本年收入4,450,842.00元比上年2,461,183.08元，增加1989658.92元。 基本支出本年11,260,145.49元比上年11,782,845.61元，减少522700.12元，日常公用经费本年3,327,351.49元比上年4,224,818.23元，减少897466.74元。原因是今年各职能局划拨的款项列往来核算。 项目支出行政事业类项目支出本年9,774,071.50元比上年11,135,634.09元，减少1361562.59元，原因是一事一议项目资金没有支付，导致支出不够。

　　（二）收入决算情况

　　我街道年初收入预算为9556558元.其中工资福利4629092元，对个人和家庭补助1217497元，商品和服务1535969元，项目支出2174000元。上年结转结余资金3,768,459.96元。年底我街道收入合计22,356,541.00元， 其中：

　　一般公共预算财政拨款本年收入17,905,699.00元，比上年20,928,243.86元，减少3022544.86元，原因是今年人员经费、办公经费、项目资金虽然都略有增加，但是今年单位项目资金有大幅度减少。政府性基金预算财政拨款本年收入4,450,842.00元比上年2,461,183.08元，增加1989658.92元，原因是今年街道2018年失地农民补贴在2019年核算。 其他收入因本年度将各职能局拨入款项按往来核算没有核算此项收入。

　　（三）支出决算情况

　　我街道支出合计21,034,216.99元，其中：基本支出11,260,145.49元、项目支出9,774,071.50元。基本支出本年11,260,145.49元比上年11,782,845.61元，减少522700.12元，原因是今年各职能局划拨的款项列往来核算。 日常公用经费本年3,327,351.49元比上年4,224,818.23元，减少897466.74元，原因是今年各职能局划拨的款项列往来核算。项目支出行政事业类项目支出本年9,774,071.50元比上年11,135,634.09元，减少1361562.59元，原因是一事一议项目资金没有支付，导致支出不够。

　　四、机关运行经费执行情况分析

　　机关运行经费2019年支出数为3,102,735.26元。相比去年决算数增加139102.14元，执行情况为：在年初预算的基础上有追加预算的情况，同时今年机构改革转隶人员办公经费也使得总额增加。具体到项目办公费、电费、维修费、劳务费、等都略有增加。公务用车维护费与去年相比减少1000元。

　　五、政府采购执行情况

　　我街道2019年政府采购预算数为890204元，实际执行数为727256元。其中：办公设备购置571,221.00元，印刷费103920元，货物购买52115元，其中车辆加油9000元。

　　六、国有资产占用情况

　　单位年初固定资产余额6648,920.49元，年末资产余额,7,210,692.49元，净增加561772元。

　　  七、重点绩效评价结果等情况说明
     （一）根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019“社区工作经费”项目开展绩效自评，共涉及资金212.4万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。
     （二）我街道“社区工作经费”项目实施以来，对改善社区干部生活和工作环境，提高工作效率，方便群众办事，对我街道经济社会全面发展起到积极的促进作用。
      （三）“社区工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81分。全年预算数为212.4万元，执行数为212.4万元，完成预算的100%。
      （四）发现的主要问题及原因：
       1、专项资金管理不够严格，相关制度有待于进一步完善；
       2、街道绩效评价意识淡薄，没有专门的机构或者人员负责此项工作；
       3、绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果。
     （五）下一步改进措施：
       （1）进一步完善专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化；
       （2）尽快建立单位的绩效评价体系与制度，完善绩效评价的相关指标，并成立专门的办公室或者负责人负责单位所有一定金额以上的项目的绩效评价工作；
       （3）应该设计符合单位实际的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。

　　 八、名词解释
       对本部门决算报表中涉及到的专用名词进行解释
       三公经费；是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
       政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
       政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

　　  九、其他需要说明的情况

　　  关于三公经费，我街道2019年三公经费决算数字为10000元。其中因公出国（境）团组数0组，人数0人，与上年决算数字比较无变化；公务用车购置及运行维护费9318元，其中公务用车购置费0元，公务用车购置数0辆，汽车保有量1辆，与上年比较减少1辆。公务用车运行费9318元，与年初预算数相比减少5682元，与上年决算数相比减少2682元，主要原因是机关报废计生车辆以及机关公务用车管理更加规范化。公务接待费682元，国内公务接待费682元，批次4次、人数32人，

　　   

　　   

　　  

　　单位负责人：张军峰

　　财务负责人：王月凤

　　填 表 人：李 锐

　　联 系 电话：8031068

　　 永济市城东街道办事处2019决算报表.XLS