永济市城东街道办事处2020年部门预算公开

 

2020年部门预算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出表（详见单位信息公开表）

16、政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金预算支出表（详见单位信息公开表）

18、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表）

19、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

 

永济市城东街道办事处

2020年部门预算编制说明

 

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市城东街道办事处，为正科级建制，是市委、市政府的派出机构。行政编制26人，事业编制40人，实有人数63人，行政人数23人，事业人数40人。实有车辆1辆，机动车预算数1辆。

（二）主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调街道办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市城东街道办事处。下辖有：1）城东街道农村综合便民服务中心；2）城东街道农村经济管理中心：3）城东街道计生指导生殖保健服务站。4）城东街道社区服务中心，4）退役军人服务站。

二、本级预算及所属单位在内的汇总预算

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2019年我单位预算收入安排为16294184元，全部为财政拨款，其中经费拨款16147384元，行政事业性收费收入146800元，根据收支平衡的原则，预算支出安排为16294184元（其中工资福利支出为5105938元，对个人和家庭的补助为1456464元，商品服务支出为1576505元，项目支出为8155277元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2020年收入预算为16294184元，比上年增加70.5%。支出预算为16294184元，比上年增加70.5%，其中工资福利支出为5105938元，比上年增加10.3%，原因是工资普调及部门经济分类科目调整；对个人和家庭的补助为1456464元，比上年增加19.6%，原因是部门经济分类科目调整；商品服务支出为1576505元，比上年增加2.64%，原因是办公费和维修费等略有增加；项目支出为8155277元，比上年增加275.13%，原因是城建项目租金今年纳入项目预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年城东街道机关运行经费安排为1576505元，比上年增加 2.64%，原因是办公费和维修费等略有增加。

五、政府采购安排情况说明

为保证各项工作正常开展，2020年各部门安排采购资金共计852721元，主要包括电器设备393305，其他电器设备4000元，办公家具152436元，印刷费215000元，A3、A4纸74980元,办公用车加油10000，元办公用车保险3000。相比去年采购预算本年采购预算略有下降。

       六、名词解释

       1、财政拨款收入：财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

       2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

       4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

       5、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

       6、“三公”经费科目

     （1）因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    （2）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

    （3）公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    （4）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

      7、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，我单位资产总额11860752.11元，其中流动资产7007391.28元，固定资产原值7210692.49元，固定资产累计折旧2360191.81元，固定资产净值4850500.68元。

固定资产主要包括房屋构筑物3634927.72元，通用设备562791.22元，家具用具649921.59元，无形资产2860.15元。当年固定资产增加561772元，主要是通用设备增加220662元，家具用具增加341110。2020年预计新增采购固定资产549735元，其中通用设备411305元，家具用具138430元。

       八、“三公”经费增减变化情况

       2020年“三公”经费预算18000元。因公出国（境）费0元，同上年比较无变化。公务用车运行费13000元，与上年预算相比减少2000，公务用车购置费0元，同上年比较无变化。2020年公务接待费5000元，与上年预算一致。

九、重点项目预算的绩效目标的情况说明

2020年纳入年初预算的项目为“街道社区工作经费”，预算金额为3204000元，主要用于街道社区工作人员工资，办公室维修，办公经费，等，主要是为了更好的满足社区干部职工的工作需求，以及社区办公质量提升工程的需要。

 

 

  单位信息公开表_[903003]永济市城东街道办事处.xls

单位负责人：张军峰

财务负责人：王月凤

填  表  人：李  锐

联 系 电话：8031068