永济市城东街道办事处2018年部门决算公开

  

目  录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门决算情况说明）

2、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算（详见部门决算情况说明）

3、决算收支增减变化情况说明 （详见部门决算情况说明）

4、机关运行经费执行情况说明（详见部门决算情况说明）

5、政府采购支出情况说明 （详见部门决算情况说明）

6、国有资产占用情况说明（详见部门决算情况说明）

7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（详见部门决算情况说明）

8、对专业性较强的名词进行解释（详见部门决算情况说明）

9、收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

10、收入决算表（详见部门决算公开表）

11、支出决算表（详见部门决算公开表）

12、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

13、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见部门决算公开表）

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见部门决算公开表）

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表）

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表）

 

永济市城东街道办事处2018年部门决算情况说明

    一、部门主要职责及机构情况

   （一）基本情况

    1、主要职责

    贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，编制和执行本街道国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和社会事业的行政工作；负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权益，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；法律规定的其他职责。

    2、机构情况

    本单位包含政府及财政、计生、便民服务中心、社区服务中心、农经部门。

    3、人员情况

    单位现有行政编制28个，事业编制30个。年末在职人员57个，其中公共预算财政拨款开支人数21人，与上年比较增加一人，招考录入；公共预算财政补助开支人数36人，与去年相比增加2人，招考录入。

   （二）部门决算单位构成

        本单位决算报表主要包含政府及财政、计生、便民服务中心、社区服务中心、农经部门。

    二、2018年度决算报表（见附件）

    三、决算收支情况分析及增减变化情况

    （一）收入情况

    我街道年初收入预算为8,838,454.00元.其中工资福利4053525元，对个人和家庭补助1158590元，商品和服务1442339元，项目支出2184000元。上年结转结余资金3,993,121.70元。年底我街道收入合计25,516,869.43元， 其中：

    一般公共预算财政拨款本年收入20,928,243.86元，比上年24,030,554.32元，增加8,259,602.26元，原因是今年人员经费、办公经费、项目资金都有增加，特别是项目资金有大幅度上升。

    政府性基金预算财政拨款本年收入2,461,183.08元比上年10,503,899.00元，减少8,042,715.92元，原因是今年街道重点项目征地拆迁工作减少。

    其他收入本年收入2,127,442.49元比上年858,013.72元，增加1,269,428.77元，原因是今年各职能局划拨的工作经费大幅增长。

   （二）支出情况

    我街道支出合计22,918,479.70元，其中：基本支出11,782,845.61元、项目支出11,135,634.09。

    基本支出本年11,782,845.61元比上年9,686,230.04元，增加2,096,615.57元，原因是今年各职能局划拨的工作经费大幅增长，支出增大。

    日常公用经费本年4,224,818.23元比上年2,577,600.81元，增加1,647,217.42元，原因是今年各职能局划拨的工作经费大幅增长，支出增大。

    项目支出行政事业类项目支出本年11,135,634.09元比上年15,369,633.83元，减少4,233,999.74元，原因是一事一议项目资金没有支付，导致支出不够。

    四、机关运行经费执行情况分析

        机关运行经费2018年支出数为2,963,633.12元。相比去年决算数增加399,821.27元，执行情况为：在年初预算的基础上有追加预算的情况，使得总额增加。具体到项目办公费、电费、维修费、劳务费、等都略有增加。公务用车维护费与去年相比减少3000元。

    五、政府采购执行情况

    我街道2018年政府采购预算数为642040元，实际执行数为611,334.00元。其中办公设备采购394939元，其中一般财政预算拨款采购375839元，党员培训费采购19100元。

    六、国有资产占用情况

    单位年初固定资产余额6,253,981.49元，年末资产余额6,648,920.49元，净增加394939元。其中：增加办公设备394939元。

   七、重点绩效评价结果情况说明

    无

    八、名词解释

    三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

    九、决算数据其他需要说明的情况

    1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：

    其他收入2127442.49元，其中：环保局拨煤改自己58500元，住建局拨保洁费6000元，拨垃圾分类试点经费145900元，人大拨活动经费7826.4元，总工会拨经费7000，政法委拨综治经费20000元，利息收入32.2元。扶贫办拨扶贫开发资金570000元，住建局拨危房改造资金80771.69元。土地开发中心拨征地赔偿1044982.2元，卫计局拨补助22630元，林业局拨防火经费143800元，农村集体产权工作经费20000元。

    2、“资产负债简表”中行政事业单位  “其他应付款”主要包括：农村环境卫生整治资金78688元，党员活动经费37561.5元，养老保险1674.83元。工会2579元。

    3、“三公经费”增减变化情况

    我街道2018年三公经费决算数字为12000元。其中因公出国（境）团组数0组，人数0人，与上年决算数字比较无变化；公务用车购置及运行维护费12000元，其中公务用车购置费0元，公务用车购置数0辆，汽车保有量2辆，与上年比较持平。公务用车运行费12000元，与年初预算数相比减少3000元，与上年决算数相比减少3000元，主要原因是机关公务用车管理更加规范化了。公务接待费0元，国内公务接待费0元，批次0次、人数0人，与上年比较无变化，国外接待费0元。

      4、按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况

   项目支出总计11,135,634.09元，其中基础设施建设支出8,650,549.60元，拆迁补偿2,485,084.49元。

   一般公共预算财政拨款项目支出8,650,549.60元，基础设施建设支出8,650,549.60元。

    政府性基金预算财政拨款项目支出2,485,084.49元，拆迁补偿2,485,084.49元。

 

 

山西省运城市永济市城东街道办事处.XLS