永济市城东街道办事处2018年部门预算公开

 

2018年部门预算公开目录 

 

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出表（详见单位信息公开表）

16、政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金预算支出表（详见单位信息公开表）

18、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

19、机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

 

 

永济市城东街道办事处

2018年部门预算编制说明

 

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市城东街道办事处，为正科级建制，是市委、市政府的派出机构。行政编制28人，含工勤编制2人；事业编制30人，实有人数56人，行政人数20人，事业人数36人。实有车辆2辆，机动车预算数1辆。

（二）主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调街道办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市城东街道办事处。下辖有：1）城东街道农村综合便民服务中心；2）城东街道农村经济管理中心：3）城东街道计生指导生殖保健服务站。4）城东街道社区服务中心，另有机构城东街道财政所为市财政局下属单位。

二、本级预算及所属单位在内的汇总预算

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2018年我单位预算收入安排为8838454元，全部为财政拨款，其中经费拨款8678454元，行政事业性收费收入160000元，根据收支平衡的原则，预算支出安排为8838454元（其中工资福利支出为4053525元，对个人和家庭的补助为1158590元，商品服务支出为1442339元，项目支出为2184000元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2018年收入预算为8838454元，比上年增加24.8%。支出预算为8838454元，比上年增加24.8%，其中工资福利支出为4053525元，比上年增加33.7%，原因是工资普调及部门经济分类科目调整；对个人和家庭的补助为1158590元，比上年减少11%，原因是部门经济分类科目调整；商品服务支出为1442339元，比上年增加26.6%，原因是人员福利费和工会会费及维修费增加；项目支出为2184000元，比上年大幅度增加，主要原因是部门经济分类科目调整。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年城东街道机关运行经费安排为1442339元，比上年增加26.6%，原因是人员福利费和工会会费及维修费增加。

五、政府采购安排情况说明

为保证各项工作正常开展，2018年各部门安排采购资金共计1013230元，主要包括电视机9400，空调88000，饮水机4000，电脑264500，打印机53100，复印机6500，办公家具204930，床2400，印刷费305000，办公用车加油15000。主要是由于社区今年进行标准化社区建设，城东街道采购预算相比往年大大增加。

六、名词解释

1、财政拨款收入：财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、“三公”经费科目

（1）因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（3）公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（4）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

七、国有资产占用情况统计表

截止2017年12月31日，我单位资产总额13258015.37元，其中，流动资产6689193.88元，固定资占6405213.49元。

八、“三公”经费增减变化情况

2018年“三公”经费预算20000元。因公出国（境）费0元，同上年比较无变化。公务用车运行费15000元，比上年预算减少10000元，原因是计生车辆停用，公务用车购置费0元，同上年比较无变化。2018年公务接待费5000元，与上年预算一致。

九、重点项目预算的绩效目标的情况说明

无

 

                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    单位负责人：麻亚龙

                                                                                                                                     财务负责人：王月凤

                                                                                                                                          填 表 人：李 锐

                                                                                                                                    联系电话：8031068

 

 

城东2018部门预算.xls