永济市城北街道办事处2021年度部门预算公开

2021年部门预算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、2021年部门预算收支总表（详见单位信息公开表）

11、2021年部门预算收入总表（详见单位信息公开表）

12、2021年部门预算支出总表（详见单位信息公开表）

13、2021年财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、2021年一般公共预算支出预算表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

16、2021年政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

17、2021年政府性基金预算支出预算表（详见单位信息公开表）

18、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表）

19、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

永济市城北街道办事处

2021年部门预算编制说明

 

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市城北街道办事处为正科级建制，位于永济市城永济市市府西街13号，是市委、市政府的派出机构。行政编制26名，在职行政人员20人、行政事业人员3人；事业编制37名，实有33人，包括党群服务中心5人；综合便民服务中心25人（含差额5人）；退役军服务站人3人。

（二）主要职责

1、保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生。

2、规划村镇（社区）建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。

3、维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。      

4、抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值。

5、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、本级预算情况

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2021年我单位预算收入安排为2345.75万元，全部为财政拨款。其中一般公共预算1383.66万元，政府性基金962.09万元.根据收支平衡的原则，预算支出安排为2345.75万元（其中人员工资福利支出478.24万元、对个人和家庭补助支出17.48万元、公用经费支出106.86万元、项目支出1743.17万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为2345.75万元元，2020年收入预算为1123.13万元；比上年增长52.20%。原因是新增新招录社区人员工资经费、农村人居环境整治示范循环圈改造提升资金、疫情防控资金、人大及武装经费等项目均纳入预算。支出预算同样为2345.75万元，比去年增长52.20%。其中工资福利支出为478.24万元，比去年增长6.4%，原因是工资普调及部门经济分类科目调整；对个人和家庭补助支出17.48万元，比去年下降90%，原因是部门经济分类科目调整；公用经费支出106.86万元，比去年下降35.56%，原因是办公费下降及部门经济分类科目调整；项目支出1743.17万元，比去年增长482.08%，原因是社区经费、村级运转经费、失地农民大学生补助等均纳入项目预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年城北街道办事处机关运行经费安排为106.86万元，其中行政89.36万元，党群服务中心1.69万元，便民服务中心14.74万元，退役军人1.07万元。比去年下降了35.56%，原因是村级管理费和村主干工资列为项目支出。

五、政府采购安排情况说明

2021年各部门安排采购资金共计48.02万元，具体如下：（1）办事处：办公桌10个0.66万元、办公椅20个0.76万元、电脑6个1.2万元、打印机0.6万元、印刷8万元；（2）社区：沙发茶几4台0.36万元、空调12台3.6万元、柜子24个2.4万元、办公桌会议桌126个9.16万元、电脑7台2.8万元、椅櫈184个7.68万元、印刷10万元；（3）武装：办公桌10个0.8万元。

六、专业性较强的名词解释

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

政府机关运行经费：是指中的公用经费（不含人员经费）支出，如按分配的、、、、费、、、、等。

七、“三公”经费增减变化情况

2021年“三公”经费公务用车运行费2.5万元，和去年保持持平。出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费均为0万元，同去年保持持平。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位资产总额1026.74万元，其中流动资产848.18万元；固定资产原值165.12万元，累计折旧48.67万元，固定资产净值116.45万元，无形资产原值62.96万元。

2021年新增资产预算情况：固定资产30.02万元，主要是办公设备购置。

九、重点项目预算的绩效目标的情况说明

2021年我单位纳入年初预算项目：

1. “街道社区经费”项目，预算金额为257.9万元。主要用于社区工作人员工资发放、社区服务建设工程提升。
2. “公用设施租地款”项目，预算金额为116.45万元。主要用于保障各项租地补偿工作到位
3. “村级管理费”项目，预算金额为250.49万元。主要用于单位村主干、副职工资发放及村集体基本运转经费。
4. “土地征地费用”项目，预算金额为771.63万元。主要用于确保单位辖区内道路建设征地补偿工作到位。
5. “2020年失地农民和大学生补助资金”项目，预算金额为84.16万元。主要用于保障单位辖区内被征地失地农民、大学生的合法权益。
6. “农村人居环境整治示范循环圈改造提升工程”项目，预算金额为106.30万元。主要用于巩固环境卫生整治成果、打造优美整洁的人居环境。

   十、预算编制目录
       根据财政部门的要求，我单位2021年部门预算公开表所公开的内容目录如下：
       预算收支总表；预算收入总表；预算支出总表；财政拨款预算收支总表；
       一般公共预算支出表；一般公共预算基本支出经济分类表；
       政府性基金预算收入表；政府性基金预算支出表；
       三公经费表；机关运行经费；政府采购情况表；新增资产预算表。

2021年部门预算公开表(地市用)_2021-04-12.xls

 

 

 

      单位负责人：张永辉

                      财务负责人：李晓阳

                        填  表  人：王彩虹

 联 系 电话：8023130