永济市城北街道办事处2020年度部门预算公开

 

2020年部门预算公开目录

 1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出表（详见单位信息公开表）

16、政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金预算支出表（详见单位信息公开表）

18、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表）

19、2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

                                                               

 

永济市城北街道办事处

2020年部门预算编制说明

 

       一、部门主要职责及机构设置情况

    （一）基本情况

      永济市城北街道办事处为正科级建制，位于永济市城永济市市府西街13号，是市委、市政府的派出机构。行政编制26名，在职人员24人；事业编制37名，实有32人，包括财政3人；社区9人；农村综合便民服务中心18人；退役军人2人；大学生村官1人。

   （二）主要职责

      1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定。

      2、编制和执行本街道国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

      3、管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。

      4、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

       5、指导、支持和帮助村民委员会工作。

       6、法律规定的其他职责。

     （三）机构设置情况

       机构设置情况如下：一级机构：永济市城北街道办事处。下辖有：1）城北街道办事处农村综合便民服务中心；2）城北街道办事处农村经济管理中心：3）城北街道办事处计生指导生殖保健服务站。4）城北街道办事处社区，5）退役军人服务站。

       二、本级预算情况

       我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2020年我单位预算收入安排为1123.13万元，全部为财政拨款，其中经费拨款1115.63万元，行政事业性收费收入0.9万元，国有资源（产）有偿使用收入6.6万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1123.13万元（其中用于工资福利支出477.41万元，对个人和家庭的补助支出180.41元，商品和服务支出165.83万元，项目支出299.48万元）。

       三、预算收支增减变化及情况说明

       2020年收入预算为1123.13万元，比上年增加22%。支出预算为1123.13万元，比上年增加22%，其中工资福利支出为477.41万元，比上年减少0.9%，原因是单位养老保险比例降低；对个人和家庭的补助为180.41万元，比上年增加28%，原因是一部分劳务费编制在个人和家庭的补助；商品服务支出为165.83万元，比上年减少4.5%，原因是计生办公经费减少，临时人员工作在对个人和家庭补助中编制；项目支出为299.48万元，比上年增加143%，原因是社区项目和土地租金纳入预算。

       四、机关运行经费安排情况说明

       2020年城北街道办事处机关运行经费安排为97.73万元，比上年减少4.5%，原因是办公费减少。

       五、政府采购安排情况说明

       为保证各项工作正常开展，2020年各部门安排采购资金共计39万元，具体如下：

     （一）办事处：公务用车加油2万元， 电脑（3台）39万元，空调（14台）5.4万元，打印机（3个）1.5万元，办公家具3.8万元，炊事设备2.4万元，共计19万元。

      （二）社区：电脑（2台）2.6万元，空调（4台）1.4万元，打印机（4个）2万元，办公家具4万元，印刷、出版费,5万元，其他消耗用品2万元，纸张3万元，共计20万元。

     （三）新增资产预算情况

       打印机（7台）3.5万元，办公家具7.8万元，空调（18台）6.8万元，电脑（5台）6.5万元，灶具2.4万元，共计27万元。

       六、对于专业性较强的名词进行解释

      三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

      政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

      政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

     七、国有资产占用情况说明

     截至2019年12月31日，我单位资产总额704万元，其中流动资产532.45万元；固定资产原值208.68万元，累计折旧37.15万元，固定资产净值171.53万元，无形资产原值0.88万元。固定资产当中，房屋构筑物68.6万元，其他固定资产140.08万元。

      八、“三公”经费增减变化情况

     2020年“三公”经费预算2.5万元。因公出国（境）费0元，同上年比较无变化。公务用车运行费2.5万元，同上年比较无变化。公务用车购置费0元，同上年比较无变化。2019年公务接待费0元，同上年比较无变化。

     九、重点项目预算的绩效目标的情况说明

       2020年我单位纳入年初预算项目为“社区建设提升工程”，该项目预算金额80万元。主要用于辖区内各社区装修，办公条件提升等，主要目标是为了提高社区公共服务能力，更好的为社区居民提供良好的服务。

    十、预算编制目录
       根据财政部门的要求，我单位2020年部门预算公开表所公开的内容目录如下：
       预算收支总表；预算收入总表；预算支出总表；财政拨款预算收支总表；
       一般公共预算支出表；一般公共预算基本支出经济分类表；
       政府性基金预算收入表；政府性基金预算支出表；
       三公经费表；机关运行经费；政府采购情况表；新增资产预算表。

                                                                             

 

单位负责人：张永辉

财务负责人：王彩虹

                        填表人：   尚洁洁

联系电话：8023130

 

            单位信息公开表_[901003]永济市城北街道办事处.xls