目  录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门决算情况说明）

2、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算（详见部门决算情况说明）

3、决算收支增减变化情况说明 （详见部门决算情况说明）

4、机关运行经费执行情况说明（详见部门决算情况说明）

5、政府采购支出情况说明 （详见部门决算情况说明） 

6、国有资产占用情况说明（详见部门决算情况说明）

7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（详见部门决算情况说明）

8、对专业性较强的名词进行解释（详见部门决算情况说明）

9、收入支出决算总表  （详见部门决算公开表）

10、收入决算表（详见部门决算公开表）

11、支出决算表  （详见部门决算公开表）

12、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

13、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见部门决算公开表） 

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见部门决算公开表）

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表）  

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表）

 

        一、单位主要职责及机构设置情况

      （一）基本情况

       1、主要职责

       贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行街道人代会的决议；对我单位人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和社会事业的行政工作；负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权益，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；法律规定的其他职责。

       2、机构情况

       本单位包含政府及财政、计生、便民服务中心、社区服务中心、农经部门。

       3、人员情况

       单位现有行政编制28人，事业编制25人。年末在职人员54人，其中公共预算财政拨款开支人数54人，比上年减少1人，系行政退休1人，社区退休1人，行政增加1人。

      （二）当年取得的主要事业成效。

        一年来我们始终本着量入为出的原则，努力压缩一切非生产性支出、合理调度资金，优先保证干部职工工资足额发放以及政府机关和事业机构的正常运转，保证了各项专项资金的及时到位。积极落实惠农政策，加强内部管理，完成制度建设工作。加强学习，全面提高干部的综合素质。圆满完成了上级下达的目标责任任务。

        二、决算基本情况

      （一）部门机构情况说明

       2018年度，纳入本部门决算范围的独立核算单位共1个，单位基本性质为行政单位，执行会计制度为行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位。

      本部门决算户数共1个，为单户表。我单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入20937515.63元，财政部门拨款对账单20937515.63元，

       三、决算收支增减变化情况说明

      （一）与财政部门对账情况

       我单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入20937515.63元，财政部门拨款对账单20937515.63元，无差异。

      本年收入合计增加20.04%，原因是预算数有所增加.本年支出合计增加20.04%，原因是创建园林城市等费用增加。

     “收入决算表”中其他收入的具体构成情况：我单位从本级财政部门以外的非本级拨款为1583595.99元。非本级拨款具体分为：林业局拨林带占地补偿、城建局拨环境卫生整治、卫计局拨入管理员工资补助、妇幼院拨入筛查费补助。

     “支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成：政府单位运行38,714.00元；财政岗位津贴、临时人员工资共计39,840.00元，基层政权和社区建设630,000.00元，计划生育134,960.00元，农业水利54,740.00元，村官保险20元。

      （二）指标变动情况

       1、主要指标上下年变动幅度超过20%，经核实说明如下：

      (1)本年一般公共预算财政拨款比上年增加73.85%，原因是本年一般公共预算数有所增加。

      (2)政府性基金预算财政拨款比上年减少69.7%，原因是本年基金预算有所减少。

      (3)其他收入比上年减少18.23%，原因是本年度其他收入减少。

      (4)本年收入比上年增加28.73%，原因是本年一般公共预算数有所增加。

      (5)本年支出的基本支出人员经费支出比上年增加2.8%，原因是本年工资福利增加。

      (6)日常公用经费支出比上年增加60.51%，原因是本年各种费用支出有所增加。

      (7)本年支出的项目支出行政事业类项目支出比上年增加23.45%，原因是上一年结转的款项支出。

      四、机关运行经费执行情况说明

        2018年机关运行经费支出为1600551元，执行情况为：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、劳务费。比上年增加16.05%，原因是本年拨款增加，支出增加。

        培训费减少23.08%，原因是培训次数减少。

        会议费减少33.33%，原因是会议次数减少。

     五、政府采购支出情况说明

     2019年 政府采购预算数为32279元，实际支出数为25005元。采购类型为集中采购，采购资金来源为财政拨款，其中政府采购货物支出250052元，工程支出0元，服务支出0元。

     六、国有资产占用情况说明

    单位年初固定资产金额1190429元，年末资金金额1933617元，增加743188元，本单位部门共有车辆0辆。

      七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

            无

       八、 名词解释

     1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

     2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     6、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      九、“三公”经费增减变化情况

       2018年“三公”经费决算支出23421元。其中公务用车运行维护费23421元，公务用车购置费0元，公务接待费0元，较去年减少922元。

      十、决算编制目录
       根据财政部门的要求，我单位2018年部门决算公开表所公开的内容目录如下：
       决算收支总表；决算收入总表；决算支出总表；财政拨款决算收支总表；
       一般公共预算财政拨款支出决算表；一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       三公经费表；

 

 

    单位负责人：吕晓斌

财务负责人：周金星

填表人：王彩虹

联系电话：8023130

 

 

 

 

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