永济市城北街道办事处2019年度部门预算公开

 

2019年部门预算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

18、政府性基金预算支出表（详见单位信息公开表）

 19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

                                 2019年城北街道办事处部门预算编制说明

 

      一、单位主要职责及机构设置情况

    （一）基本情况

      永济市城北街道办事处为正科级建制，位于永济市城永济市市府西街13号，行政编制28名，在职人员27人；事业编制25名，实有28人，包括财政7人；社区9人；农村综合便民服务中心9人；农村经济管理中心2人；大学生村官1人。实有车辆1辆，计生办一辆。

    （二）主要职责

      1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定。

      2、编制和执行本街道国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

      3、管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。

      4、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

      5、指导、支持和帮助村民委员会工作。

      6、法律规定的其他职责。

     （三）机构设置情况

       机构设置情况如下：一级机构：永济市城北街道办事处。下辖有：1）城北街道办事处农村综合便民服务中心；2）城北街道办事处农村经济管理中心：3）城北街道办事处计生指导生殖保健服务站。4）城北街道办事处社区，另有机构城北街道财政所为市财政局下属单位。

       二、本级预算情况

        我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2019年我单位预算收入安排为919.27万元，全部为财政拨款，其中经费拨款893.07万元，行政事业性收费收入17.6万元，国有资源（产）有偿使用收入8.6万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为919.27万元（其中用于工资福利支出481.74万元，对个人和家庭的补助支出140.84万元，商品和服务支出173.68万元，项目支出123万元）。

       三、预算收支增减变化及情况说明

       2019年收入预算为919.27万元，比上年增加10%。支出预算为919.27万元，比上年增加10%，其中工资福利支出为481.74万元，比上年增加13%，原因是工资普调及部门经济分类科目调整；对个人和家庭的补助为140.84万元，比上年增加11%，原因是部门经济分类科目调整；商品服务支出为173.68万元，比上年增加9%，原因是办公费增加；项目支出为123万元，比上年减少，原因是经济分类科目调整。

       四、机关运行经费安排情况说明

      2019年城北街道办事处机关运行经费安排为173.68万元，比上年增加9%，原因是办公费增加。

       五、政府采购安排情况说明

       为保证各项工作正常开展，2019年各部门安排采购资金共计41.85万元，具体如下：

     （1）办事处：公务用车加油2.3万元， 印刷、出版费10万元，电脑（7台）2.8万元，碎纸机（2台）0.2万元，空调（5台）2万元，打印机（6个）1.8万元，办公桌（16张）1.6万元，办公椅（30把）2.4万元，文件柜（10个）1万元，共计24.1万元。

     （2）计生办：公务用车加油0.2万元，空调（1台）0.4万元，计0.6万元。

     （3）社区：电脑（5台）2万元，空调（5台）2万元，打印机（5个）0.75万元，办公桌（10张）1万元，办公椅（20）把1万元、文件柜（4个）0.4万元，印刷、出版费10万元，共计17.15万元。

     （4）新增资产预算情况

      打印机（11台）2.55万元，碎纸机（2台）0.2万元，文件柜（12个）1.2万元，办公椅（45把）3.6万元，办公桌（26张）2.6万元，空调（11台）4.4万元，电脑（12台）4.8万元。

      六、专业性较强的名词解释

       是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

       是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

       经费是指中的公用经费（不含人员经费）支出，如按分配的费等。

      七、国有资产占用情况说明

       截至2018年12月31日，我单位资产总额1005.79万元，其中流动资产812.4.万元；固定资产原值193.36万元，累计折旧0元，固定资产净值193.36万元，无形资产原值0元。固定资产当中，房屋构筑物68.6万元，其他固定资产124.76万元。

       八、“三公”经费增减变化情况

      2019年“三公”经费预算2.5万元。因公出国（境）费0元，同上年比较无变化。公务用车运行费2.5万元，同上年比较无变化。公务用车购置费0元，同上年比较无变化。   2019年公务接待费0元，同上年比较无变化。

      九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

       无。

     十、预算编制目录
       根据财政部门的要求，我单位2019年部门预算公开表所公开的内容目录如下：
       预算收支总表；预算收入总表；预算支出总表；财政拨款预算收支总表；
       一般公共预算支出表；一般公共预算基本支出经济分类表；
       政府性基金预算收入表；政府性基金预算支出表；
       三公经费表；机关运行经费；政府采购情况表；新增资产预算表。

 

 

单位负责人：吕晓斌

财务负责人：周金星

填  表  人：王彩虹

联 系 电话：8023130

城北2019单位信息公开表.xls