永济市城北街道办事处2017年度部门决算公开

目  录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门决算情况说明）

2、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算（详见部门决算情况说明）

3、决算收支增减变化情况说明 （详见部门决算情况说明）

4、机关运行经费执行情况说明（详见部门决算情况说明）

5、政府采购支出情况说明 （详见部门决算情况说明） 

6、国有资产占用情况说明（详见部门决算情况说明）

7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（详见部门决算情况说明）

8、对专业性较强的名词进行解释（详见部门决算情况说明）

9、收入支出决算总表  （详见部门决算公开表）

10、收入决算表（详见部门决算公开表）

11、支出决算表  （详见部门决算公开表）

12、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

13、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见部门决算公开表） 

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见部门决算公开表）

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表）  

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表）

         一、单位部门主要职责及机构设置情况
       （一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人代会的决议。对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
       （二）内设办公室、组织、宣传、文化、共青团、妇联、民政、 人大、武装部、农廉、安全、信访12个职能部门。
       （三）主要职能，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其它事项。
     二、2017年度部门决算情况说明
       今年财政拨款收入合计17495500元，和去年相比增加了3948383元，主要是2017年扶持村集体经济资金增加和乡镇五小建设资金增加，今年总支出16197400元。一般公共服务支出4942300元，社会保障及就业支出1213300元，医疗卫生与计划生育支出250100元，节能环保支出100000元，城乡社区事业支出5413400元，农林水事务支出4278400元。 机关运行经费增减情况，一般公共服务支出4942300元，社会保障及就业支出1213300元，医疗卫生与计划生育支出250100元，节能环保支出100000元，城乡社区事业支出54134元，农林水事务支出4278400元。

      三、决算收支增减变化情况说明 

      今年财政拨款收入合计17495500元，和去年相比增加了3948383元，主要是2017年扶持村集体经济资金增加和乡镇五小建设资金增加，今年总支出16197400元。

     四、机关运行经费执行情况说明

         机关运行经费增减情况，一般公共服务支出4942300元，社会保障及就业支出1213300元，医疗卫生与计划生育支出250100元，节能环保支出100000元，城乡社区事业支出54134元，农林水事务支出4278400元。
       三公经费24343万元，其中：因公出国0元，批次0次，人次0次，与上年比较，没有变化；公务接待0元，批次0 ，人次0，与上年比较，没有变化；公务用车费24343万元，其中公务用车维护费24343万元，汽车保有量2，与上年比较，基本持平；公务用车购置0，购置车辆数0辆，与上年比较没有变动。
     五、   政府采购支出情况说明
       政府采购执行情况，2017年初政府采购预算552140元，年末支出150775元。
       六、国有资产情况说明

           截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

     七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明   

              无

        八、名词解释
       对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释
       三公经费；是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
       政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
       政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

 九、决算编制目录
       根据财政部门的要求，我单位2017年部门决算公开表所公开的内容目录如下：
       决算收支总表；决算收入总表；决算支出总表；财政拨款决算收支总表；
       一般公共预算财政拨款支出决算表；一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       三公经费表；

 单位负责人：吕晓斌

财务负责人：周金星

填表人：王彩虹

联系电话：8023130

山西省运城市永济市城北街道办事处.XLS