永济市城北街道办事处2018年度部门预算公开

    2018年部门预算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

18、政府性基金预算支出表（详见单位信息公开表）

 19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

永济市城北街道办事处

2018年部门预算编制说明

       一、单位主要职责及机构设置情况
      （一）基本情况
       永济市城北街道办事处为正科级建制，位于永济市城永济市市府西街13号，行政编制28名，在职人员28人；事业编制25名，实有29人，包括财政7人；社区10人；农村综合便民服务中心9人；农村经济管理中心2人；大学生村官1人。实有车辆2辆，办事处和计生办各一辆。
       （二）主要职责
       1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定。
       2、编制和执行本街道国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
       3、管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。
       4、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权益，保护各种经济组织的合法权益。
       5、指导、支持和帮助村民委员会工作。
       6、法律规定的其他职责。
       （三）机构设置情况
       机构设置情况如下：一级机构：永济市城北街道办事处。下辖有：1）城北街道办事处农村综合便民服务中心；2）城北街道办事处农村经济管理中心：3）城北街道办事处计生指导生殖保健服务站。4）城北街道办事处社区，另有机构城北街道财政所为市财政局下属单位。
       二、本级预算情况
       我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2018年我单位预算收入安排为8380154元，全部为财政拨款，其中经费拨款8144154元，行政事业性收费收入176000元，国有资源（产）有偿使用收入60000元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为8380154元（其中用于工资福利支出4281583元，对个人和家庭的补助支出1258020元，商品和服务支出1600551元，项目支出1240000元）。
       三、预算收支增减变化及情况说明
       2018年收入预算为8380154元，比上年增加20%。支出预算为8380154元，比上年增加20%，其中工资福利支出为4281583元，比上年增加25%，原因是工资普调及部门经济分类科目调整；对个人和家庭的补助为1258020元，比上年减少8%，原因是部门经济分类科目调整；商品服务支出为1600551元，比上年增加26%，原因是人员福利费和工会会费及办公费增加；项目支出为1240000元，比上年增加34%，原因是其他工资福利费增加。
       四、机关运行经费安排情况说明
       2018年城北街道办事处机关运行经费安排为1600551元，比上年增加26%，原因是人员福利费和工会会费及维修费增加。
       五、政府采购安排情况说明
       为保证各项工作正常开展，2018年各部门安排采购资金共计620800元，具体如下：
       1）办事处：复式打印机（1个）12000元、电视机（6台）24000元；立式空调（1台）15000元、消毒柜（3个）12000元、冰柜（2台）13000元、挂式空调（5台）20000元、电脑（3台）18000元、打印机（5台）12500元、办公家具40000元、复印纸（200箱）70000元、公务用车加油23000元、公务用车加油23000元、印刷、出版费100000元，共计359500元；
       2）财政所：复印纸（6箱）2000元、计2000元；
       3）计生办：电脑（2台）11000元，办公桌（3张）3000元，办公椅（3把）2400元、公务用车加油2000元、印刷、出版费10000元，计28400元。
       4）社区：沙发（4把）6000元、电视（5台）40000元、电脑（3台）12000元、空调（5台）20000元、打印机（5台）7500元，办公桌（10张）10000元，办公椅（30把）24000元、复印纸（30箱）11400元，印刷、出版费100000元，计230900元
       六、国有资产占用情况说明

       截至2017年12月31日，我单位资产总额4350410.61元，其中流动资产2538925.61元；固定资产原值1190429元，累计折旧0元，固定资产净值1190429元，无形资产原值621056元。固定资产当中，房屋构筑物686000元，其他固定资产504429元。

       七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

        无。

       八、对专业性较强的名词进行解释
       三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
       政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
       政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
       九、预算编制目录
       根据财政部门的要求，我单位2018年部门预算公开表所公开的内容目录如下：
       预算收支总表；预算收入总表；预算支出总表；财政拨款预算收支总表；
       一般公共预算支出表；一般公共预算基本支出经济分类表；
       政府性基金预算收入表；政府性基金预算支出表；
       三公经费表；
                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                          单位负责人：吕晓斌
                                                                                                                                                                                                                                           财务负责人：周金星
                                                                                                                                                                                                                                           填  表  人：王彩虹
                                                                                                                                                                                                                                       联 系 电话：8023130

城北信息公开表.xls