城北街道2016年部门预算公示报表

永济市城北街道办事处

2016年部门预算编制说明

一、基本情况

城北街道办事处，为正科级建制，是党的方针政策在城北街道的实施者和落实者。内设办公室、组织、宣传、文化、共青团、妇联、民政、人大、武装部、农廉、安全、信访12个职能部门，行政编制28名，在职人员28人，其中计生行政1人；事业编制30名，实有35人，包括财政7人；社区10人；农村综合便民服务中心10人；农村经济管理中心3人；大学生村官5人。实有车辆2辆，办事处和计生办各一辆。

二、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定。

2、编制和执行本街道国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

3、管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。

4、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

5、指导、支持和帮助村民委员会工作。

6、法律规定的其他职责。

三、纳入预算单位情况

城北街道办事处，纳入预算单位有政府、财政、计生、民政、社区、农村综合便民服务中心、农村经济管理中心。

四、2016年工作任务和目标

深入学习贯彻落实党的十八大、十八届五中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指针，牢牢把握“稳中求进、改革创新”总基调，以深化改革为主旋律，以改进作风为切入点，以改善民生为落脚点，围绕产业调整、城镇管理、生态文化旅游“三大战略重点”，大力实施二十六个重点项目，全力做好十件民生实事，奋力开创转型跨越新局面。

五、预算收支分析

2016年收入安排5756890元，其中均为财政拨款收入，按照收支平衡原则，支出安排5756890元，其中用于工资福利支出2959793元，对个人和家庭的补助支出1013540元，商品和服务支出1037557元，项目支出749580元。

六、“三公经费”增减变化情况  

    2016年三公经费预算45000元，其中2016年公务接待费5000元，比2015年预算增加（减少）0元，比2015年决算增加5000元，原因是双季槐种植、核桃树种植聘请技术人员指导讲座招待费，农村产业结构调整、招商引资等。2016年公务用车运行维护费40000元，比2015年预算减少5000元，比2015年决算增加1729元，原因是车辆老化耗油量增加。

单位负责人：王大风

财务负责人：周金星

填  表  人：王彩虹

联 系 电话：8023130